|
|
Faktúra |
32111001
|
(Bez popisu)
|
4 683,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
3021171
|
Prenájom rohoží
|
66,34 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021177
|
Agenda Komplet ZŠ
|
569,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021176
|
prenájom tlačových zariadení
|
2 640,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021175
|
prenájom tlačových zariadení
|
185,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021174
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
213,18 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021173
|
Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov
|
401,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021172
|
prenájom tlačových zariadení
|
1 103,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021170
|
Prenájom priestorov- školenie
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Samaria Hotel Restaurante s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021179
|
Elektrická energia ŠJ
|
839,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021169
|
Nákup tonerov
|
316,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021168
|
Nákup šport. potrieb - VP (Teq Lite stôl )
|
1 398,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BeneSport-consulting s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021167
|
Dodané ovocie do ŠJ
|
236,61 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
BONI Fructi, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021166
|
Dezinsekčný zásah
|
120,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021165
|
Konrola presnosti váh - ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
Základná škola Mateja Bela |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021164
|
Nákup DDHM- Policová skriňa-2 ks
|
285,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021163
|
Nákup učebníc- Et.V-1.st.
|
147,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, |
Základná škola Mateja Bela |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021178
|
Telekomunikačné služby
|
61,18 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021180
|
Odber el.energie ZŠ
|
662,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021161
|
Obnova vodorovného dopravného značenia
|
246,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Horizont AL, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
21.06.2021 |