|
|
Faktúra |
32111001
|
(Bez popisu)
|
4 683,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.01.2011 |
|
|
Objednávka |
8021011
|
vykonaná práca
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
15.09.2021 |
Szinghoffer Tibor |
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021386
|
Prepravné náklady k službe GDPR
|
93,60 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
wanet s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021385
|
Dodanie tepla
|
5 913,38 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021384
|
Materiál na údržbu
|
247,84 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.12.2021 |
|
Zmluva |
87
|
Príprava a lektorovanie aktualizačného vzdelávania pre pedagogických zamestnancov
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Edusteps |
Základná škola Mateja Bela |
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
86
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
02.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8021013
|
vybavenie chemickej učebne
|
15 108,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2021 |
KVANT spol.s.r.o. |
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
8021012
|
(Bez popisu)
|
0,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Phoenix Corporation, s.r.o. |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3021383
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021388
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021382
|
odber el.energie ŠJ
|
853,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021381
|
Telekomunikačné služby
|
66,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021380
|
Materiál na údržbu
|
15,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor |
Základná škola Mateja Bela |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021379
|
Dodávka hygienických potrieb
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021378
|
odber el.energie ZŠ
|
185,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021377
|
odber el.energie ZŠ
|
921,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021376
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
201,96 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021387
|
Nákup grafických tabletov
|
321,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Alza.sk s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
3021389
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
180,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2021 |
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.12.2021 |