|
|
Faktúra |
32111001
|
(Bez popisu)
|
4 683,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
3021185
|
Telef hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021191
|
Dodanie tepla
|
5 913,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021190
|
Kontrola bezpečnosti telocviční
|
386,40 |
s DPH |
8021004
|
|
15.07.2021 |
E K O T E C spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021189
|
Dezinsekčný zásah v areáli ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
8021005
|
|
12.07.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021188
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021187
|
Elektrická energia ZŠ
|
184,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021186
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
49,54 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021184
|
Materiál na údržbu
|
109,01 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021193
|
Materiál na údržbu
|
243,73 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021183
|
Materiál na opravu, spotr. mat. + OPP údržba
|
805,07 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021182
|
Nákup DDHM- Policová skriňa-2 ks
|
613,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
MOB Interier s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021181
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
14.07.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021180
|
Odber el.energie ZŠ
|
662,04 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021179
|
Elektrická energia ŠJ
|
839,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021178
|
Telekomunikačné služby
|
61,18 |
s DPH |
|
|
13.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021177
|
Agenda Komplet ZŠ
|
569,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021192
|
Servis MFZ
|
478,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021194
|
Nákup a mobntáž garníž
|
143,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
TREASURE BOX, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021175
|
prenájom tlačových zariadení
|
185,98 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.07.2021 |