|
|
Faktúra |
3021274
|
Nákup tonerov + mat. k PC
|
238,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021273
|
Multiliciencie ON -LINE
|
779,50 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021272
|
Hygienické poptreby
|
105,48 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Ing. Erika Brezovská |
Základná škola Mateja Bela |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021271
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
24,77 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021270
|
Prečistenie kanalizácie a šachty
|
200,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021269
|
odpredaj tlačových zariadení
|
20,40 |
s DPH |
|
|
16.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021267
|
Poskytovanie služieb
|
48,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021259
|
Prečistenie kanalizácie
|
200,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021266
|
Nákup učebníc -I., .st.
|
17,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
TRANOSCIUS a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021265
|
Vykonaná práca BT
|
70,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021264
|
Nákup tonerov+ IT
|
425,50 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021263
|
Nákup tonerov
|
181,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021262
|
Vykonané práce poľa objednávky
|
6 120,00 |
s DPH |
8021009
|
|
13.09.2021 |
Csóka Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021261
|
Telef hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021260
|
Nákup učebníc- I I.st.
|
2 911,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Mateja Bela |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021172
|
prenájom tlačových zariadení
|
1 103,65 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021170
|
Prenájom priestorov- školenie
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Samaria Hotel Restaurante s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021316
|
Nákup uč.pomôcok ANJ- VP
|
180,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021069
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021075
|
Nákup tonerov
|
69,70 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
14.04.2021 |