|
|
Faktúra |
32111001
|
(Bez popisu)
|
4 683,49 |
s DPH |
|
|
03.01.2011 |
Západoslovenská energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
3021195
|
Sprístupnenie balíčka -Bez kriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
21.07.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021201
|
Platba za doménu zsklasam
|
47,52 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021200
|
Hygienické a čistiace potreby potreby ZŠ
|
1 343,70 |
s DPH |
|
|
26.07.2021 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021199
|
Nákup ventilátora k notebooku
|
24,90 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021198
|
Prenájom rohoží-ŠJ
|
7,92 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021197
|
Služby pri Vybavení a prevzatí mandátneho certifikátu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
A.V.I.S.- International Software Distribution & Se |
Základná škola Mateja Bela |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021196
|
Čipová karta Germalto ID Prime 940
|
70,01 |
s DPH |
|
|
23.07.2021 |
Disig, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021194
|
Nákup a mobntáž garníž
|
143,20 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
TREASURE BOX, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021203
|
Vykonané práce podľa objednávky
|
8 492,00 |
s DPH |
8021007
|
|
30.07.2021 |
Tibor Domsitz |
Základná škola Mateja Bela |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021193
|
Materiál na údržbu
|
243,73 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021192
|
Servis MFZ
|
478,91 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021191
|
Dodanie tepla
|
5 913,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2021 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021190
|
Kontrola bezpečnosti telocviční
|
386,40 |
s DPH |
8021004
|
|
15.07.2021 |
E K O T E C spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021189
|
Dezinsekčný zásah v areáli ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
8021005
|
|
12.07.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021188
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.07.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021187
|
Elektrická energia ZŠ
|
184,10 |
s DPH |
|
|
12.07.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021202
|
Spotrebný materiál- PAD 17
|
93,10 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
LENMAR solution, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021204
|
Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov
|
72,64 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021185
|
Telef hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |