|
|
Faktúra |
3026112
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
699,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.04.5026 |
|
|
Faktúra |
3026220
|
nákup opp a DDHM
|
245,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026182
|
Služby pre kotolňu
|
773,67 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026195
|
Telefónne hovory
|
32,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026194
|
Služba- vykonaná práca PO a BO technika
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026193
|
Hygienické a čistiace potreby ŠJ
|
655,54 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026192
|
oprava vodov. a kanalizačného potrubia
|
448,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Fekete Roland |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026191
|
Balik "Naša strava"-PLUS
|
311,34 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026190
|
čistiace a hygienické potreby
|
651,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
EXACT Invest s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026184
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
573,79 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026204
|
Telekomunikačné služby
|
69,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026189
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026181
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
382,84 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026197
|
Nákup hygienických potrieb
|
1 077,59 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026180
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
878,28 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026179
|
Nákup farebných tonerov
|
674,60 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026178
|
Trénerské služby
|
80,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Nicolas Čermák |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026177
|
Nákup materiál na údržbu a OPP
|
577,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026176
|
oprava -servis- kosačky
|
60,29 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026175
|
Materiál na opravu a údržbu
|
324,93 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2026 |
10.07.2026 |