|
|
Faktúra |
3026112
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
699,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.04.5026 |
|
|
Faktúra |
3026230
|
Prenájom priestorov- ukon.šk.roka
|
2 342,85 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
Sentif s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026242
|
Telefónne hovory
|
32,54 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026243
|
nákup OPP
|
50,95 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026226
|
Internet
|
42,02 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026227
|
Odber zemného plynu
|
1 136,69 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026228
|
vyúčtovanie el. energie ZŠ
|
368,08 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026229
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
620,14 |
s DPH |
|
|
13.07.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026244
|
Nákup spotrebného materiálu
|
56,84 |
s DPH |
|
|
20.07.2026 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026225
|
Služby pre kotolňu
|
773,67 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026247
|
vzdelávanie ped.zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
Inklicentrum - Centrum inkluzívneho vzde |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026248
|
Nákup spotrebného materiálu
|
15,27 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026249
|
Maliarske a opravné práce
|
9 715,00 |
s DPH |
8026003
|
|
22.07.2026 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026262
|
Služba pre zamestnancov- SF
|
217,02 |
s DPH |
|
|
03.08.2026 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.08.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026250
|
náklady na doménu "zsklasam"
|
7,86 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026251
|
Nákup spotrebného materiálu
|
71,21 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026241
|
Učebné pomôcky-1. stupeň
|
329,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
Wintrend, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026240
|
rekonštrukcia elektroinštalácie- suterén
|
10 924,31 |
s DPH |
8026002
|
|
08.07.2026 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.07.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026253
|
Nákup učebníc pre II st.
|
2 335,50 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2026 |
28.09.2026 |
|
|
Faktúra |
3026237
|
Nákup spotrebného materiálu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.07.2026 |
28.09.2026 |