|
Zmluva |
86
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
|
02.11.2021 |
|
|
Zmluva |
53
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
|
20.10.2017 |
|
|
Zmluva |
95
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2022 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
|
01.10.2022 |
|
|
Zmluva |
55
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2018 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
|
23.08.2018 |
|
|
Zmluva |
71
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
|
02.09.2019 |
|
|
Zmluva |
102
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
20,00 |
s DPH |
|
2023Z005
|
25.08.2023 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový klub Hamuliakovo volejbal |
|
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
52
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový futbalový club Kalinkovo |
|
19.09.2017 |
|
|
Zmluva |
60
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový futbalový club Kalinkovo |
|
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
78
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
Základná škola Mateja Bela |
Športový futbalový club Kalinkovo |
|
07.10.2019 |
|
|
Faktúra |
3026173
|
materiál-PROJEKT Tesco-PaeDr. Oravcová
|
1 100,14 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Panta Rhei, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.06.2026 |
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
3024364
|
Nákup kancel. a admin. potrieb
|
505,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Erika Brezovská |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024359
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
41,62 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024360
|
Servisné služby a opravy - MFZ
|
1 340,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024361
|
Nákup tonerov
|
65,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024362
|
Videovrátnik
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
FORDIS Slovakia s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024363
|
Telefónne hovory
|
29,33 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024370
|
Opravné práce na maľovkách, dodanie svetlíka do WC
|
2 434,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
Tomáš Tóth |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024365
|
Hygienické potreby
|
53,90 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024366
|
Opravy - MFZ
|
539,38 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3024367
|
Pravidelná servisná kontrola posuvných dverí
|
439,20 |
s DPH |
8024003
|
|
16.10.2024 |
ARCUS INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
16.10.2024 |