|
|
Faktúra |
3026220
|
nákup opp a DDHM
|
245,67 |
s DPH |
|
|
03.07.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026219
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
436,22 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026218
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
1 000,74 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026217
|
účebnice pre I.stupeň
|
4 745,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026216
|
materiál k údržbe
|
55,08 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
A-JORVIK, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026215
|
Trénerské služby
|
60,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2026 |
Nicolas Čermák |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026214
|
Materiál na opravu a údržbu
|
794,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2026 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026211
|
Úprava šk. dvora- vyvýšené záhony
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
MK izol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026212
|
nákup spotrebného materiálu
|
333,12 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026213
|
Nákup tonera
|
54,90 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.07.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026210
|
Nákup tonera
|
84,90 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026209
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
47,48 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026208
|
oprava -servis- kosačky
|
86,53 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026207
|
Kontrola požiarnych hydrantov+ PHP, a tlakovanie
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Sidó František-HASID-TECH |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026206
|
montážne práce( kuchyňky B1,B2, prístavba)
|
700,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Tamás Duchaj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026205
|
montáž elektroinštalácie v B1
|
578,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026203
|
Služba pre žiakov - ŚvP
|
9 300,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Fantázia dp, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026202
|
Maliarske + opravné práce pre ZŠ po zemetrasení
|
4 433,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Tomáš Tóth |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026185
|
Internet
|
42,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
3026186
|
Odber zemného plynu
|
1 500,77 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.06.2026 |
10.07.2026 |