|
|
Faktúra |
3021250
|
oprava a výmena kanalizačného potrubia
|
38 765,16 |
s DPH |
8021006
|
|
03.09.2021 |
SANITHER s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021249
|
Dodávka hygienických potrieb
|
708,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021248
|
Dodanie tepla
|
5 913,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021247
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021245
|
Odber el.energie ZŠ
|
461,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021243
|
Dodávka a montáž kovania
|
132,00 |
s DPH |
8021003
|
|
08.09.2021 |
BALA a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021244
|
Telekomunikačné služby
|
67,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8021010
|
vykonané práce podľa cenovej ponuky
|
6 120,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
Csóka Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8021009
|
maliarske práce a s ním súviace výkony
|
3 375,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Csóka Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8021008
|
dodanie a výmenu obvodového kovania na okno
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
BALA a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8021007
|
maliarske práce a s ním súviace výkony
|
8 492,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Tibor Domsitz |
Základná škola Mateja Bela |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8021006
|
Oprava a výmena
|
38 765,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SANITHER s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8021005
|
dezinsekcia proti škodcom- mravcom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021147
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021145
|
Kontrola vn.hydrantov, PHP, tlakovanie PHP
|
669,84 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
Sidó František HASID-TECH |
Základná škola Mateja Bela |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021294
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021044
|
Nákup tonera
|
19,90 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021050
|
Servis MFZ
|
133,20 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021049
|
Dodávka hygienických potrieb
|
216,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2021 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3021048
|
služba technika PO
|
70,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2021 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela |
23.03.2021 |