|
|
Faktúra |
3000185
|
Výmena vodomeru
|
316,54 |
s DPH |
8000002
|
|
19.07.2012 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
3025055
|
Vyúčtovanie vodného a s točného
|
7 256,00 |
s DPH |
8000002
|
|
25.02.2025 |
Zapadoslov.vodarenska sp. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
25.02.2025 |
|
|
Faktúra |
3000077
|
(Bez popisu)
|
321,00 |
s DPH |
8000001
|
|
13.03.2012 |
Renar-Jozef Majernik |
Základná škola Mateja Bela |
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
3000144
|
Čistiace potreby
|
54,30 |
s DPH |
1
|
|
01.06.2012 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela |
01.06.2012 |
|
|
Faktúra |
3021235
|
prenájom tlačových zariadení
|
735,77 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021232
|
Nákup učebníc nem.jaz-II.st
|
855,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
OXICO |
Základná škola Mateja Bela |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021233
|
Nákup notebooku, tlačiarne+ materiál IT
|
822,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021234
|
Nákup čistiacich potrieb- ŠJ
|
632,93 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ecolab s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8021007
|
maliarske práce a s ním súviace výkony
|
8 492,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Tibor Domsitz |
Základná škola Mateja Bela |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021082
|
Oprava detských hracích prvkov na šk.dvore
|
433,80 |
s DPH |
|
|
23.04.2021 |
AREA Samorin, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
8021006
|
Oprava a výmena
|
38 765,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SANITHER s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021240
|
Nákup učebníc- II.st.
|
2 226,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021078
|
Nákup Flipchart-3 ks
|
229,08 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
Internet Mall Slovakis, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021241
|
Nákup učebníc- II.st.
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021236
|
Hygienické potreby
|
528,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021237
|
elektroinš.materiál
|
89,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GM ELEKTRO s. r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021238
|
Materiál na údržbu
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor |
Základná škola Mateja Bela |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021239
|
Nákup učebníc- II.st.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021079
|
Školenie pre p. zástaupcu pre vn.správu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.04.2021 |
JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
8021005
|
dezinsekcia proti škodcom- mravcom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
25.06.2021 |