Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3021093 Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov 302,08 s DPH 04.05.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola Mateja Bela 04.05.2021
Faktúra 3021092 Nákup učebníc -I.st. 8 291,36 s DPH 04.05.2021 AITEC, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 04.05.2021
Faktúra 3021091 Prenájom rohoží 51,31 s DPH 04.05.2021 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Mateja Bela 04.05.2021
Faktúra 3021090 Nákup učebníc- Hv-1.st. 381,70 s DPH 30.04.2021 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, Základná škola Mateja Bela 30.04.2021
Faktúra 3021089 Prenájom rohoží-ŠJ 29,28 s DPH 29.04.2021 Lindström, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 29.04.2021
Faktúra 3021087 Nákup tonerov 39,80 s DPH 29.04.2021 LuMi, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 29.04.2021
Faktúra 3021079 Školenie pre p. zástaupcu pre vn.správu 45,00 s DPH 21.04.2021 JUDr. Danica Bedlovičová & spol. s r.o. Základná škola Mateja Bela 21.04.2021
Faktúra 3021086 Hygienické potreby 69,80 s DPH 28.04.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Mateja Bela 28.04.2021
Faktúra 3021085 Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ 347,28 s DPH 28.04.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Mateja Bela 28.04.2021
Faktúra 3021084 Hygienické a čistiace potreby 706,00 s DPH 28.04.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Mateja Bela 28.04.2021
Faktúra 3021083 Nákup spotrebnáho materiálu pre PC 45,90 s DPH 28.04.2021 LuMi, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 28.04.2021
Faktúra 3021082 Oprava detských hracích prvkov na šk.dvore 433,80 s DPH 23.04.2021 AREA Samorin, s r.o. Základná škola Mateja Bela 23.04.2021
Faktúra 3021081 Nákup tonerov 39,80 s DPH 22.04.2021 LuMi, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 22.04.2021
Faktúra 3021080 Vodoinštalačné opravy + materiál 274,00 s DPH 8020002 22.04.2021 Fekete Roland Základná škola Mateja Bela 22.04.2021
Faktúra 3021060 Prenájom rohoží-ŠJ 29,28 s DPH 31.03.2021 Lindström, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 31.03.2021
Faktúra 3021058 elektroinš.materiál 52,80 s DPH 31.03.2021 GM ELEKTRO s. r.o. Základná škola Mateja Bela 31.03.2021
Faktúra 3021097 Nákup CD -I.st. 307,20 s DPH 05.05.2021 AITEC, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 05.05.2021
Faktúra 3021029 Elektrická energia ZŠ 410,30 s DPH 09.03.2021 ZSE Energia a.s. Základná škola Mateja Bela 09.03.2021
Faktúra 3021036 Prístup k ST linke- telekomunikačné služby 84,00 s DPH 09.03.2021 SWAN, a.s. Základná škola Mateja Bela 09.03.2021
Faktúra 3021035 Telef. hovory 62,00 s DPH 09.03.2021 Orange Slovensko a.s Základná škola Mateja Bela 09.03.2021
zobrazené záznamy: 181-200/5056