|
|
Faktúra |
3021081
|
Nákup tonerov
|
39,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021242
|
Nákup učebníc- II.st.
|
89,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021140
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021083
|
Nákup spotrebnáho materiálu pre PC
|
45,90 |
s DPH |
|
|
28.04.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021231
|
Vyuč.krúžok 3D tlač
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
LearnIT Academy o.z. |
Základná škola Mateja Bela |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021225
|
Nákup Nákup bezdotykového dávkovača F1306
|
98,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2021 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021098
|
Telekomunikačné služby
|
66,16 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021220
|
Telef hovory
|
62,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021221
|
Nákup učebníc -NeJ
|
620,00 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
UniKnihy.sk, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021097
|
Nákup CD -I.st.
|
307,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021222
|
Refakturácia nákladov za el.energiu
|
24,77 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela |
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021096
|
Učebné pomôcky pre I.st.
|
435,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
Pán UČITEĽ, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021223
|
nákup učebníc II.st.
|
396,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2021 |
Patria I.spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
19.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021095
|
Nákup učebníc- I.st.
|
1 182,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Mateja Bela |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021094
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
160,48 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021093
|
Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov
|
302,08 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021224
|
Nákup triednych kníh
|
53,18 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
CART PRINT, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021092
|
Nákup učebníc -I.st.
|
8 291,36 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
3021077
|
Dodávka hygienických potrieb
|
708,12 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021091
|
Prenájom rohoží
|
51,31 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
04.05.2021 |