Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3024228 Telekomunikačné služby 64,03 s DPH 08.07.2024 Slovak Telecom, a.s. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 08.07.2024
Faktúra 3024241 Microsoft cloud Office 365 100,80 s DPH 04.07.2024 SANDING spol. s r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 04.07.2024
Faktúra 3024240 Nákup spotrebného materiálu 10,29 s DPH 04.07.2024 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 04.07.2024
Faktúra 3024227 Nájom - ACER NTB - 22 ks 650,36 s DPH 04.07.2024 XEROX LIMITED Digitel Park II Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 04.07.2024
Faktúra 3024247 Vyúčtovanie el energie ŠJ 32,96 s DPH 10.07.2024 Zapadosl. energetika a.s. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 10.07.2024
Faktúra 3024239 Nákup headsetov z Grantu 650,30 s DPH 03.07.2024 LuMi, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.07.2024
Faktúra 3024238 Telekomunikačné služby- internet.prístup 84,00 s DPH 03.07.2024 SWAN, a.s. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.07.2024
Faktúra 3024225 Prenájom priestorov- sláv.ukončenie šk.roka 1 615,00 s DPH 03.07.2024 Sentif s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.07.2024
Faktúra 3024237 Nákup spotrebného materiálu 765,62 s DPH 02.07.2024 BAL SLOVAKIA, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 02.07.2024
Faktúra 3024246 Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne) 935,04 s DPH 10.07.2024 KOOR, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 10.07.2024
Faktúra 3024253 Spotrebný materiál 113,20 s DPH 17.07.2024 AGEM COMPUTERS, spol s r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 17.07.2024
Faktúra 3024248 Vyúčtovanie el energie ZŠ 250,04 s DPH 10.07.2024 Zapadosl. energetika a.s. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 10.07.2024
Faktúra 3024260 Nájom - ACER NTB - 22 ks 650,36 s DPH 05.08.2024 XEROX LIMITED Digitel Park II Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 05.08.2024
Faktúra 3024263 Odber zemného plynu 1 362,11 s DPH 09.08.2024 Torreol, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 09.08.2024
Faktúra 3024273 Telefónne hovory 28,50 s DPH 08.08.2024 Orange Slovensko a.s Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 08.08.2024
Faktúra 3024272 Murárske práce po elektrikároch,oprava olej. soklov 4 500,00 s DPH 8024011 08.08.2024 Fridrich Pálinkás Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 08.08.2024
Faktúra 3024262 Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne) 935,04 s DPH 08.08.2024 KOOR, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 08.08.2024
Faktúra 3024271 Vodoinšt.potreby 29,20 s DPH 07.08.2024 AGEM COMPUTERS, spol s r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 07.08.2024
Faktúra 3024261 Telekomunikačné služby 61,01 s DPH 06.08.2024 Slovak Telecom, a.s. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 06.08.2024
Faktúra 3024270 Telekomunikačné služby- internet.prístup 84,00 s DPH 05.08.2024 SWAN, a.s. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 05.08.2024
zobrazené záznamy: 21-40/5056