|
|
Faktúra |
3021239
|
Nákup učebníc- II.st.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8021007
|
maliarske práce a s ním súviace výkony
|
8 492,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2021 |
Tibor Domsitz |
Základná škola Mateja Bela |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8021006
|
Oprava a výmena
|
38 765,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SANITHER s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8021005
|
dezinsekcia proti škodcom- mravcom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
3021243
|
Dodávka a montáž kovania
|
132,00 |
s DPH |
8021003
|
|
08.09.2021 |
BALA a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021242
|
Nákup učebníc- II.st.
|
89,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021241
|
Nákup učebníc- II.st.
|
2 862,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021240
|
Nákup učebníc- II.st.
|
2 226,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
06.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021238
|
Materiál na údržbu
|
20,70 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor |
Základná škola Mateja Bela |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021230
|
Montáž elektroinštalácie a výmena núdzových osvetlení
|
3 539,92 |
s DPH |
8020006
|
|
30.08.2021 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021237
|
elektroinš.materiál
|
89,27 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
GM ELEKTRO s. r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021236
|
Hygienické potreby
|
528,36 |
s DPH |
|
|
02.09.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021235
|
prenájom tlačových zariadení
|
735,77 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021234
|
Nákup čistiacich potrieb- ŠJ
|
632,93 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Ecolab s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021233
|
Nákup notebooku, tlačiarne+ materiál IT
|
822,50 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021232
|
Nákup učebníc nem.jaz-II.st
|
855,87 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
OXICO |
Základná škola Mateja Bela |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021231
|
Vyuč.krúžok 3D tlač
|
500,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
LearnIT Academy o.z. |
Základná škola Mateja Bela |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021211
|
Telekomunikačné služby
|
51,01 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021209
|
Elektrická energia ŠJ
|
307,38 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
8021009
|
maliarske práce a s ním súviace výkony
|
3 375,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Csóka Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
30.07.2021 |