Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3026067 Príspevok na stravu zamestnancov- SF 302,26 s DPH 03.03.2026 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 04.03.2026
Faktúra 3026077 kancelárske a admin.potreby 859,40 s DPH 03.03.2026 Ing. Erika Brezovská Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 11.03.2026
Faktúra 3026079 Nákup DDHM 2 241,69 s DPH 03.03.2026 alza .sk s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026076 Hygienické a čistiace potreby ŠJ 573,33 s DPH 02.03.2026 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 06.03.2026
Faktúra 3026075 Služba pre zamestnancov- SF 308,03 s DPH 02.03.2026 Up Déjeuner, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 12.03.2026
Faktúra 3026063 Služby pre LVK 10 800,00 s DPH 02.03.2026 Ketom s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026062 Vyúčtovanie vodného a s točného 9 646,10 s DPH 8000002 02.03.2026 Zapadoslov.vodarenska sp. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 04.03.2026
Faktúra 3026061 Inštruktor LV 500,00 s DPH 27.02.2026 PRO-LINE, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026060 Revízia VTZ EZ elektroinštalácie 1 714,40 s DPH 27.02.2026 Cerkam Facilkity Services 2 s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026059 Materiál na údržbu 39,39 s DPH 27.02.2026 GM ELEKTRO s. r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026058 Služba ORANGE-kávovar 1,00 s DPH 27.02.2026 Orange Slovensko a.s Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026057 Materiál na opravu a údržbu 382,73 s DPH 26.02.2026 ENTO Železiarstvo, s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026056 Odvoz zeleného odpadu 265,68 s DPH 26.02.2026 AREA Samorin, s r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 03.03.2026
Faktúra 3026055 Dodanie pracovných stolov do škol.kuchyne 2 060,25 s DPH 25.02.2026 GASTRO-HAAL s r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 26.02.2026
Faktúra 3026054 materiál pre ŠKD krúžky 668,52 s DPH 25.02.2026 Daffer spol. s r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 26.02.2026
Faktúra 3026050 Čistiace stroje na upratovanie 16 044,12 s DPH 24.02.2026 Kärcher Slovakia s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 26.02.2026
Faktúra 3026051 Čistiace potreby pre čistiace stroje 1 180,80 s DPH 24.02.2026 Kärcher Slovakia s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 26.02.2026
Faktúra 3026052 Spotrebný materiál pre čistiace stroje 2 154,96 s DPH 24.02.2026 Kärcher Slovakia s.r.o. Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 26.02.2026
Faktúra 3026053 Zatemńovacie vnútorné rolety pre ŠJ 1 524,00 s DPH 24.02.2026 Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 26.02.2026
Faktúra 3026049 Posypová soľ 139,48 s DPH 23.02.2026 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín 23.02.2026
zobrazené záznamy: 21-40/5383