|
|
Objednávka |
8021005
|
dezinsekcia proti škodcom- mravcom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
ATAK -D, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
25.06.2021 |
|
|
Objednávka |
8021006
|
Oprava a výmena
|
38 765,16 |
s DPH |
|
|
09.07.2021 |
SANITHER s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8021008
|
dodanie a výmenu obvodového kovania na okno
|
132,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
BALA a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021275
|
Vyhotovenie zámkovej dlažby pri um.trávniku ihriska
|
1 150,00 |
s DPH |
8021011
|
|
22.09.2021 |
Szinghoffer Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
8021009
|
maliarske práce a s ním súviace výkony
|
3 375,00 |
s DPH |
|
|
30.07.2021 |
Csóka Tibor |
Základná škola Mateja Bela |
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021282
|
Prenájom a doplnenie rohoží
|
129,77 |
s DPH |
|
|
04.10.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021244
|
Telekomunikačné služby
|
67,02 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021281
|
Nákuptonerov k MFZ
|
517,20 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
GRIPEX s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021280
|
Hygienické potreby
|
528,36 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
3021279
|
Nákup mat. k PC
|
115,60 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021278
|
Materiál na údržbu
|
184,56 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021277
|
Predplatné časopisu- Účtovník....
|
158,40 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021276
|
Hygienické a čistiace potreby ZŠ(CV)
|
791,68 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021245
|
Odber el.energie ZŠ
|
461,64 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021246
|
Elektrická energia ŠJ
|
219,47 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021247
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3021211
|
Telekomunikačné služby
|
51,01 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021173
|
Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov
|
401,28 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
3021209
|
Elektrická energia ŠJ
|
307,38 |
s DPH |
|
|
16.08.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
3021114
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
10.05.2021 |