|
|
Faktúra |
3024014
|
Progr.vybavenie- Živý zošit
|
72,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
Indícia, n.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024013
|
Nákup tonerov+ IT materiál
|
668,10 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024012
|
ročný prístup "vssr"
|
228,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024011
|
Aktualizácia WinIbeu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2024 |
TIMEX-Ing.Imrich Toth |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024009
|
Účastnícky poplatok za školenie- Mgr. Bokorová
|
79,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
Indícia, n.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024020
|
Mesačný poplatok za služby pre archív
|
32,04 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
REISSWOLF s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024008
|
Nákup tonerov
|
106,60 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024007
|
Telekomunikačné služby
|
22,01 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024006
|
Predplatné časopisu "Slávik"
|
9,50 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
ARES s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024005
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024004
|
Refakturácia za sprotredkovanie VO
|
500,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024003
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024002
|
Vzdelávanie -telocvikári
|
440,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Slovenská associácia športu na školách |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024001
|
Servisný zásah -konvektormat- ŠJ (2023)
|
186,89 |
s DPH |
|
|
02.01.2024 |
Soller, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024019
|
Nákup hygienických potrieb
|
729,37 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3024021
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
904,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024042
|
Refakturácia elektrickej energie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024037
|
Hygienické a čistiace potreby preŠJ
|
484,74 |
s DPH |
24022023
|
|
12.02.2024 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024041
|
Nákup tonerov a dokovacích staníc s adaptérom
|
2 443,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
3024040
|
Školenie pre PaM
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.02.2024 |