|
|
Faktúra |
3024448
|
Prečistenie kanalizácie, pisoárov a sifónov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024450
|
Nákup tonerov
|
128,35 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024449
|
Nákup hygienických potrieb
|
972,77 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024431
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
238,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024447
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
935,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024432
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
581,32 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024433
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
350,54 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024434
|
Telekomunikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024446
|
Knihy pre špec.pedagógov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024445
|
Kniha pre špec.pedagógov
|
34,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Náš Poklad ,s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024444
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024442
|
Balíček "Naša strava plus- pre ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.12.2024 |
|
|
Objednávka |
8024020
|
automatické dvere
|
14 415,92 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
ARCUS INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024443
|
Nákup pre údržbu
|
328,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024430
|
Poplatok za online produkt
|
172,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024429
|
Odber zemného plynu
|
10 547,64 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024441
|
Nákup tonerov a materiálu k počítačom
|
808,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024440
|
Práca BT aPT za 4.štrvťrok 2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024438
|
Telekomunikačné služby- internet.prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024439
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
04.12.2024 |