|
|
Faktúra |
3024437
|
Náýkup vianočnej dekorácie
|
366,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024427
|
Nákup hygienických potrieb ZŠ
|
271,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024424
|
Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny
|
910,26 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024425
|
Príspevok na stravu zamestnancov- SF
|
396,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024436
|
Vyhotovenie a oprava spevnenej plochy
|
1 128,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
AREA Samorin, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024426
|
Telekomunikačné služby
|
70,78 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024428
|
materiál na projekt " tesco!
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Helena Ollé |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024435
|
Inovačné vzdelávanie- podporný tím
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Odborné nakladateľstvo |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.12.2024 |
|
|
Objednávka |
8024018
|
automatické dvere
|
14 415,92 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
ARCUS INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024423
|
Materiá na závesy
|
231,94 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
VILLAGE DEVELOPMENT,s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024422
|
prístup k www.didaktika.sk
|
39,95 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
27.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024421
|
Nákup tonera
|
32,90 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024420
|
Dohľad nad pracovnými podmienkami
|
720,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024419
|
Refakturácia elektrickej energie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024418
|
Opravné práce pri vzniknutej havarijnej sitiuácie - kanalizácia
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024417
|
Nákup hygienických potrieb
|
972,96 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8024019
|
vyhotovenie a oprava spevneje plochy
|
1 678,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
AREA Samorin, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024416
|
Čistiace a hygienické potreby
|
626,87 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024415
|
Nákup učebníc-II.st
|
84,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024413
|
Nákup tonerov
|
194,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
15.11.2024 |