|
|
Faktúra |
3024285
|
Hygienické a čistiace potreby pre ŠJ
|
590,27 |
s DPH |
24022023
|
|
28.08.2024 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024284
|
Refakturácia elektrickej energie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
Mesto Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024283
|
Nákup spotrebného materiálu- štetce
|
11,59 |
s DPH |
|
|
26.08.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024282
|
Nákup spotrebného materiálu- pre upratovačky
|
17,28 |
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024281
|
Nákup spotrebného materiálu- farba
|
29,57 |
s DPH |
|
|
21.08.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024280
|
Práce naviac pri montážach elektroinštalácií
|
2 250,00 |
s DPH |
8024017
|
|
21.08.2024 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024279
|
Montážne práce pri elektroinštalácií na prízemí T (telocvičňa)
|
4 856,98 |
s DPH |
8024016
|
|
21.08.2024 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024278
|
Montážne práce pri elektroinštalácií na zákazke PR4-PR5
|
22 111,27 |
s DPH |
8024015
|
|
21.08.2024 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024275
|
Prípravné práce a konzultácie k prekládke el.rozvodov
|
822,30 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
SPELEX, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024277
|
Nákup zámkov k výkladným skriniam
|
77,95 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
alza .sk s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024276
|
Nákup kobercov do tried
|
541,15 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
Friendly Stores s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8024017
|
Vykonanie prác naviac + materiál
|
2 250,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2024 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024267
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
656,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024268
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
671,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024266
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
46,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024265
|
Telekominikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024274
|
Maliarske a murárske práce striekanie, radiátorov, sadrokart.práce
|
8 795,00 |
s DPH |
8024013
|
|
13.08.2024 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024264
|
Doména "zsklasam"
|
51,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024263
|
Odber zemného plynu
|
1 362,11 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024273
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.08.2024 |