|
|
Faktúra |
3024387
|
Inovačné vzdelávanie pedag. zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Power Coaching s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024388
|
Inovačné vzdelávanie pedag. zamestnancov
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Power Coaching s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024413
|
Nákup tonerov
|
194,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024390
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
612,29 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024391
|
Telekomunikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024392
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
137,74 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024412
|
Nákup školských talčív- vysvedčenia
|
699,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
ŠEVT a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024418
|
Opravné práce pri vzniknutej havarijnej sitiuácie - kanalizácia
|
2 380,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024414
|
Služba pre zamestnancov školy- SF
|
2 205,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2024 |
Cestovná kancelária DAKA |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
3024442
|
Balíček "Naša strava plus- pre ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024436
|
Vyhotovenie a oprava spevnenej plochy
|
1 128,32 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
AREA Samorin, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024437
|
Náýkup vianočnej dekorácie
|
366,84 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024438
|
Telekomunikačné služby- internet.prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024439
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
44,45 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024440
|
Práca BT aPT za 4.štrvťrok 2024
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024441
|
Nákup tonerov a materiálu k počítačom
|
808,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2024 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024443
|
Nákup pre údržbu
|
328,26 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024434
|
Telekomunikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024444
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3024445
|
Kniha pre špec.pedagógov
|
34,50 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Náš Poklad ,s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
|
10.12.2024 |