|
|
Faktúra |
3024319
|
Skladací plošinový vozík
|
93,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
B2B partner s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024318
|
Nákup účebníc -2.st.
|
98,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024317
|
Nákup učebníc II.st
|
316,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024316
|
offline k vyučov.premetom I.st- licencia
|
414,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024315
|
Nákup spotrebného materiálu
|
14,24 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024294
|
Telekomunikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024293
|
Kontrola a údržba strojov ŠJ
|
295,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
GASTRO-HAAL s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024314
|
Nákop hygienických potrieb
|
109,68 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
NOVA CLEAN s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024292
|
Výmena elektr.prívodu -umyvačka riadu - ŠJ
|
378,11 |
s DPH |
8024017
|
|
10.09.2024 |
MANDÁK ELEKTRO s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024291
|
Odber zemného plynu
|
1 365,43 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024313
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
10.09.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024309
|
Záhradné lavičky na škol. dvor
|
1 144,80 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
B2B partner s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024311
|
Nákup účebníc -2.st.
|
3 338,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024312
|
Cylindrické zámky
|
249,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024310
|
Maliarske a murárske práce- po elktroinštalácií II. etepa
|
8 795,00 |
s DPH |
8024014
|
|
09.09.2024 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024308
|
Nákup spotrebného materiálu
|
28,87 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024307
|
Nákup spotrebného materiálu
|
31,78 |
s DPH |
|
|
06.09.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024305
|
Nákup učebnív I.st
|
123,20 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Orbis Pictus Istropolitana |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024306
|
Balíček "Naša strava" pre ŠJ
|
284,40 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
3024290
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
935,04 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.09.2024 |