|
|
Faktúra |
3024267
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
656,60 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024268
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
671,08 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024266
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
46,57 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024265
|
Telekominikačné služby
|
40,99 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024274
|
Maliarske a murárske práce striekanie, radiátorov, sadrokart.práce
|
8 795,00 |
s DPH |
8024013
|
|
13.08.2024 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024264
|
Doména "zsklasam"
|
51,84 |
s DPH |
|
|
12.08.2024 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024263
|
Odber zemného plynu
|
1 362,11 |
s DPH |
|
|
09.08.2024 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024273
|
Telefónne hovory
|
28,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024262
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
935,04 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024272
|
Murárske práce po elektrikároch,oprava olej. soklov
|
4 500,00 |
s DPH |
8024011
|
|
08.08.2024 |
Fridrich Pálinkás |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024271
|
Vodoinšt.potreby
|
29,20 |
s DPH |
|
|
07.08.2024 |
AGEM COMPUTERS, spol s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
07.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024261
|
Telekomunikačné služby
|
61,01 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8024014
|
1. maľovanie
|
8 795,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
8024013
|
1. maľovanie
|
8 795,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2024 |
DOMOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024270
|
Telekomunikačné služby- internet.prístup
|
84,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024269
|
Konzultačné služby pre GDPR
|
300,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
wanet s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024260
|
Nájom - ACER NTB - 22 ks
|
650,36 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
XEROX LIMITED Digitel Park II |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024259
|
Mesačný poplatok za služby pre archív
|
32,04 |
s DPH |
|
|
02.08.2024 |
REISSWOLF s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
3024258
|
Nákup spotrebného materiálu
|
48,55 |
s DPH |
|
|
29.07.2024 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
3024257
|
Nákup umývačiek okien
|
179,97 |
s DPH |
|
|
26.07.2024 |
FAST PLUS,a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.07.2024 |