|
|
Faktúra |
3000035
|
vodoinštalačný materiál
|
144,94 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3000034
|
Nákup vysávača, sáčky do vysávača
|
95,60 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
ANDREA SHOP |
Základná škola Mateja Bela |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3000033
|
materiál k počítačom, tonery
|
282,78 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3000032
|
stoličky-riaditeľňa
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
Lyszkayová Angela |
Základná škola Mateja Bela |
01.02.2012 |
|
|
Faktúra |
3000029
|
odber elektrickej energie
|
217,18 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000031
|
osobný doprava
|
73,20 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Agh s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000030
|
elektrická energia 01/2012
|
1 284,98 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
30.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000028
|
predplatné čas. ŠKOLA
|
20,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2012 |
JurisDat-M.Medlen |
Základná škola Mateja Bela |
27.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000027
|
dodávka a montáž pre PC
|
578,45 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Tibor Mandák-elektroinštalácia |
Základná škola Mateja Bela |
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000026
|
zrušené predplatné-2012
|
28,68 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
25.01.2012 |
|
Zmluva |
2
|
Nájomná zmluva
|
0,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
Základná škola Mateja Bela |
Margaréta Klimová |
25.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000025
|
repasovaný toner
|
56,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2012 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000024
|
Počítačová zostava na EO
|
515,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000023
|
tel hovory
|
39,90 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela |
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000022
|
čistiace potreby
|
249,23 |
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela |
20.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000021
|
inštalačný materál pre PC
|
95,90 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000020
|
výmane svietiel v učebni
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
Tibor Mandák-elektroinštalácia |
Základná škola Mateja Bela |
19.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000018
|
inetrnet 12/2011
|
21,41 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000019
|
elelktrická energia
|
407,82 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
3000017
|
renovácia tonerov
|
119,75 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
16.01.2012 |