|
|
Faktúra |
3025166
|
Servisnáý prehliadka posuvných dverí
|
546,12 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
ARCUS INTERNATIONAL s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025164
|
Prevoz zamestnancov
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
FC ŠTK 1914 Šamorín |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025165
|
Nákup tonerov + materiál (káble)
|
148,60 |
s DPH |
|
|
16.05.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025163
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
293,19 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
8025003
|
Oprava kanalizácie a osadenie chráničky
|
1 845.00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
JOCO MONT s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025162
|
Prečistenie a monitorovanie kanalizácie
|
320,00 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Mezzey Juraj |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025161
|
Spotrebný materiál
|
46,10 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025153
|
Internetové služby
|
42,02 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025159
|
Nákup čistiacich a hygienických potrieb
|
612,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2025 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025158
|
Nákup tonerov + materiál (lampa)
|
195,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025157
|
Telefónne hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025147
|
Odber zemného plynu
|
3 479,08 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025148
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
773,67 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025149
|
Archívne služby
|
32,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
REISSWOLF s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025151
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
114,42 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025152
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
301,26 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025150
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
74,78 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025160
|
Nákup pre údržbu a OPP
|
1 092,13 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025146
|
Telekomunikačné služby
|
65,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
3025156
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.05.2025 |