Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 3021294 Telekomunikačné služby 37,49 s DPH 12.10.2021 Slovanet a.s. Základná škola Mateja Bela 12.10.2021
Faktúra 3021293 Odber el.energie ZŠ 498,13 s DPH 12.10.2021 ZSE Energia a.s. Základná škola Mateja Bela 12.10.2021
Faktúra 3021292 Telekomunikačné služby 66,89 s DPH 08.10.2021 Slovak Telekom, a.s. Základná škola Mateja Bela 08.10.2021
Faktúra 3021291 Spotrebný materiál 24,01 s DPH 07.10.2021 GM ELEKTRO s. r.o. Základná škola Mateja Bela 07.10.2021
Faktúra 3021290 Dodávka hygienických potrieb 216,00 s DPH 07.10.2021 ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. Základná škola Mateja Bela 07.10.2021
Faktúra 3021289 Dodávka hygienických potrieb 708,72 s DPH 06.10.2021 ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o. Základná škola Mateja Bela 06.10.2021
Faktúra 3021287 Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov 380,16 s DPH 05.10.2021 Školská jedáleň pri ZŠ Základná škola Mateja Bela 05.10.2021
Faktúra 3021296 odber el.energie ŠJ 855,78 s DPH 12.10.2021 ZSE Energia a.s. Základná škola Mateja Bela 12.10.2021
Faktúra 3021286 prenájom tlačových zariadení 185,98 s DPH 05.10.2021 Z+M servis a.s. Základná škola Mateja Bela 05.10.2021
Faktúra 3021285 prenájom tlačových zariadení 2 640,00 s DPH 05.10.2021 Z+M servis a.s. Základná škola Mateja Bela 05.10.2021
Faktúra 3021284 Materiál na údržbu 17,82 s DPH 04.10.2021 Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor Základná škola Mateja Bela 04.10.2021
Faktúra 3021283 Nákup školského nábytku 2 794,03 s DPH 8020005 04.10.2021 ŠKOLEX, spol.s r.o. Základná škola Mateja Bela 04.10.2021
Faktúra 3021282 Prenájom a doplnenie rohoží 129,77 s DPH 04.10.2021 Elis Textile Care SK s.r.o. Základná škola Mateja Bela 04.10.2021
Faktúra 3021281 Nákuptonerov k MFZ 517,20 s DPH 01.10.2021 GRIPEX s.r.o. Základná škola Mateja Bela 01.10.2021
Faktúra 3021280 Hygienické potreby 528,36 s DPH 01.10.2021 CWS-boco Slovensko, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 01.10.2021
Faktúra 3021295 odber el.energie ZŠ 321,65 s DPH 12.10.2021 ZSE Energia a.s. Základná škola Mateja Bela 12.10.2021
Faktúra 3021297 Dodanie tepla 5 913,38 s DPH 04.10.2021 KOOR, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 04.10.2021
Faktúra 3021278 Materiál na údržbu 184,56 s DPH 30.09.2021 ENTO Železiarstvo, s.r.o. Základná škola Mateja Bela 30.09.2021
Faktúra 3021307 Hygienické potreby ZŠ(CV) 151,43 s DPH 12.10.2021 DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Základná škola Mateja Bela 12.10.2021
Faktúra 3021314 Prečistenie kanalizácie a šachty 350,00 s DPH 18.10.2021 Mezzey Juraj Základná škola Mateja Bela 18.10.2021
zobrazené záznamy: 81-100/5056