|
|
Faktúra |
3025466
|
Odber zemného plynu
|
9 957,22 |
s DPH |
|
|
19.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
19.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026008
|
Nákup tonerov
|
123,70 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
28.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026007
|
Oprava obj.terminálu
|
483,39 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
22.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026006
|
Nákup hygienických potrieb a spotr.materiálu
|
646,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
BAL SLOVAKIA, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026005
|
nákup cilindrických zámkov
|
165,31 |
s DPH |
|
|
15.01.2026 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025465
|
Odber zemného plynu
|
11 152,74 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Torreol, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025464
|
Internet
|
19,46 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026004
|
Nákup hygienických potrieb
|
1 064,39 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025463
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
98,59 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
23.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025462
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
179,94 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025461
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
407,91 |
s DPH |
|
|
13.01.2026 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026003
|
Internet
|
22,56 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026002
|
Telefónne hovory
|
30,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3026001
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025460
|
Nákup spotrebného tovaru
|
51,66 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
B2B partner s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025459
|
Telekomunikačné služby
|
68,58 |
s DPH |
|
|
05.01.2026 |
Slovak Telecom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025458
|
materiál na údržbu
|
39,61 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
A-JORVIK, s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025457
|
Prenájom rohoží a výmena-ŠJ
|
45,53 |
s DPH |
|
|
30.12.2025 |
Lindström, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
14.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025456
|
náklady na doménu "zsklasam"
|
18,31 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
3025455
|
Materiál na opravu a údržbu
|
132,86 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.01.2026 |