|
Zmluva |
88
|
Doba nájmu a jeho ukončenie
|
500,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Základná Škola Mateja Bela |
Stolnotenisový klub |
|
20.01.2022 |
|
|
Zmluva |
12
|
Dodatok k zmluve 006/1
|
0,00 |
s DPH |
|
006/1
|
16.12.2013 |
Základná Škola Mateja Bela |
Stolnotenisový klub |
|
16.12.2013 |
|
|
Zmluva |
15
|
Dodatok k zmluve Vendea
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Základná škola Mateja Bela |
Vendea, s.r.o. |
|
01.04.2014 |
|
|
Zmluva |
22
|
Dodatok k zmluve Vendea
|
0,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2015 |
Základná škola Mateja Bela |
Vendea, s.r.o. |
|
01.01.2015 |
|
|
Zmluva |
61
|
Predmetom zmluvy je nájom priestorov telocvične
|
0,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Základná škola Mateja Bela |
Well Fun Via |
|
26.10.2018 |
|
|
Zmluva |
77
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
0,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2019 |
Základná škola Mateja Bela |
Z+M service a.s. |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
3020022
|
Telekomunikačné služby
|
61,39 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020020
|
Elektrická energia ŠJ
|
838,73 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020019
|
Materiál na údržbu
|
16,30 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor |
Základná škola Mateja Bela |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020021
|
Elektrická energia ZŠ
|
1 202,04 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020025
|
Telekomunikačné služby
|
37,49 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020023
|
Príspevok k strave zamestnancov- SF
|
173,06 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020024
|
Náklady na stravovanie zamestnancov-potraviny
|
325,76 |
s DPH |
|
|
13.02.2020 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola Mateja Bela |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3019269
|
Nákup tonera+ materiál k PC
|
84,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2019 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3020026
|
Konzultačné služby OOÚ
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
wanet s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020017
|
Dodanie podlah.krytiny-koberec
|
62,64 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ALEX -PODLAHY, Purger Alexander |
Základná škola Mateja Bela |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020018
|
Elektrická energia ZŠ
|
184,10 |
s DPH |
|
|
06.02.2020 |
ZSE Energia a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
06.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3019271
|
Vykonaná služba-práca BT+evakuačné plány školy
|
130,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
3020016
|
Výmena rohoží
|
49,54 |
s DPH |
|
|
04.02.2020 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela |
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3020003
|
Prístup k ST linke- telekomunikačné služby
|
84,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela |
|
08.01.2020 |