Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3022058	Telekomunikačné služby	68,18	s DPH			04.03.2022	Slovak Telecom, a.s.	Základná škola Mateja Bela	04.03.2022
	Faktúra	3022059	Odber el.energie ZŠ	1 656,78	s DPH			07.03.2022	Zapadosl. energetika a.s.	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022
	Faktúra	3022042	Služby v rámci LVK	5 700,00	s DPH			14.02.2022	Mgr. Tomáš Balogh	Základná škola Mateja Bela	14.02.2022
	Faktúra	3022073	Dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov	180,00	s DPH			08.03.2022	SANTÉ-ENVIRO, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	08.03.2022
	Faktúra	3022069	Telekomunikačné služby	37,49	s DPH			11.03.2022	Slovanet a.s.	Základná škola Mateja Bela	11.03.2022
	Faktúra	3022077	Odtsránenie porúch kanalizáciev HB- havarijný stav	2 570,00	s DPH	8022003		10.03.2022	Mezzey Juraj	Základná škola Mateja Bela	10.03.2022
	Faktúra	3022076	Nákup tonerov	103,50	s DPH			10.03.2022	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.03.2022
	Faktúra	3022075	Účastnícky poplatok za videoseminár -ŠJ	69,00	s DPH			10.03.2022	Seminaria, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.03.2022
	Faktúra	3022074	Telef hovory	67,00	s DPH			10.03.2022	Orange Slovensko a.s	Základná škola Mateja Bela	10.03.2022
	Faktúra	3022079	Nákup interakt. tabule	949,49	s DPH			09.03.2022	František Roszkos	Základná škola Mateja Bela	09.03.2022
	Faktúra	3022078	Prečistenie kanalizácie v prístavbe ZŠ	300,00	s DPH			09.03.2022	Mezzey Juraj	Základná škola Mateja Bela	09.03.2022
	Faktúra	3022068	Príspevok na stravu zamestnancov- SF	183,94	s DPH			08.03.2022	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela	08.03.2022
	Faktúra	3022060	Spotrebný materiál-údržba	105,22	s DPH			07.03.2022	GM ELEKTRO s. r.o.	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022
	Faktúra	3022067	Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny	346,24	s DPH			08.03.2022	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela	08.03.2022
	Faktúra	3022066	Odber el.energie ŠJ	1 480,74	s DPH			08.03.2022	Zapadosl. energetika a.s.	Základná škola Mateja Bela	08.03.2022
	Faktúra	3022072	Odborná prehliadka a skúška 180 el.zariadení	1 350,00	s DPH	8022002		07.03.2022	Tibor Jankovič -J-T Elektro	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022
	Faktúra	3022065	Hygienické a čistiace potreby	583,20	s DPH			07.03.2022	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022
	Faktúra	3022064	Učebné pomôcky pre I.st a TV	152,80	s DPH			07.03.2022	E-GO, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022
	Faktúra	3022063	vykonané práce-výmena radiátorov	400,00	s DPH			07.03.2022	Fekete Roland	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022
	Faktúra	3022062	Spotrebný materiál- údržba	40,86	s DPH			07.03.2022	Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor	Základná škola Mateja Bela	07.03.2022

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/5383