Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3021227	Nákup tonerov a reproduktorov	318,90	s DPH			25.08.2021	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	25.08.2021
	Faktúra	3021243	Dodávka a montáž kovania	132,00	s DPH	8021003		08.09.2021	BALA a.s.	Základná škola Mateja Bela	08.09.2021
	Faktúra	3021245	Odber el.energie ZŠ	461,64	s DPH			09.09.2021	ZSE Energia a.s.	Základná škola Mateja Bela	09.09.2021
	Faktúra	3021225	Nákup Nákup bezdotykového dávkovača F1306	98,00	s DPH			25.08.2021	ŠEVT a.s.	Základná škola Mateja Bela	25.08.2021
	Faktúra	3021256	Vyhotovenie kľúčov	24,72	s DPH			09.09.2021	MY DVA Slovakia, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	09.09.2021
	Faktúra	3021263	Nákup tonerov	181,60	s DPH			13.09.2021	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	13.09.2021
	Faktúra	3021262	Vykonané práce poľa objednávky	6 120,00	s DPH	8021009		13.09.2021	Csóka Tibor	Základná škola Mateja Bela	13.09.2021
	Faktúra	3021261	Telef hovory	62,00	s DPH			13.09.2021	Orange Slovensko a.s	Základná škola Mateja Bela	13.09.2021
	Faktúra	3021260	Nákup učebníc- I I.st.	2 911,00	s DPH			10.09.2021	Orbis Pictus Istropolitana	Základná škola Mateja Bela	10.09.2021
	Faktúra	3021259	Prečistenie kanalizácie	200,00	s DPH			10.09.2021	Mezzey Juraj	Základná škola Mateja Bela	10.09.2021
	Faktúra	3021258	Dezinsekčný zásah v areáli ZŠ	100,00	s DPH	8021005		10.09.2021	ATAK -D, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.09.2021
	Faktúra	3021257	Preplatné- právny kuriér pre školy	119,00	s DPH			10.09.2021	RAABE Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.09.2021
	Faktúra	3021255	Prístup k ST linke- telekomunikačné služby	84,00	s DPH			09.09.2021	SWAN, a.s.	Základná škola Mateja Bela	09.09.2021
	Faktúra	3021246	Elektrická energia ŠJ	219,47	s DPH			10.09.2021	ZSE Energia a.s.	Základná škola Mateja Bela	10.09.2021
	Faktúra	3021254	Nákup dezinfekčných prostriedkov-COVID	432,00	s DPH			08.09.2021	Zoltán Pétefi - iSi Slovakia	Základná škola Mateja Bela	08.09.2021
	Faktúra	3021253	Nákup učebníc-1.st.	72,27	s DPH			07.09.2021	AITEC, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	07.09.2021
	Faktúra	3021252	Nákup učebníc-1.st.	14,52	s DPH			07.09.2021	AITEC, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	07.09.2021
	Faktúra	3021251	Odber el.energie ZŠ	184,10	s DPH			07.09.2021	ZSE Energia a.s.	Základná škola Mateja Bela	07.09.2021
	Faktúra	3021250	oprava a výmena kanalizačného potrubia	38 765,16	s DPH	8021006		03.09.2021	SANITHER s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	03.09.2021
	Faktúra	3021249	Dodávka hygienických potrieb	708,72	s DPH			02.09.2021	ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o.	Základná škola Mateja Bela	02.09.2021

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/5383