Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3026173	materiál-PROJEKT Tesco-PaeDr. Oravcová	1 100,14	s DPH			22.05.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	02.06.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026172	materiál-PROJEKT Tesco-PaeDr. Oravcová	700,10	s DPH			22.05.2026	Ing. Erika Brezovská	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	02.06.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026171	Služby pre kotolňu	656,31	s DPH			22.05.2026	KOOR, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	02.06.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026170	Prenájom rohoží a výmena-ŠJ	47,48	s DPH			21.05.2026	Lindström, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	04.06.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026169	Nákup farebných tonerov	314,60	s DPH			20.05.2026	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026168	kancelárske a admin.potreby	611,85	s DPH			20.05.2026	Ing. Erika Brezovská	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026164	Nákup čistiacich a hygienických potrieb	624,57	s DPH			18.05.2026	EXACT Invest s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026165	oprava-VKZ- ŠJ	236,53	s DPH			18.05.2026	GASTRO-HAAL s r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	19.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026166	Vykonávanie zdravotného dozoru - LVK 01/2026	500,00	s DPH			18.05.2026	Dominik Gašprík	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026167	Vykonávanie zdravotného dozoru - LVK 02/2026	500,00	s DPH			18.05.2026	Dominik Gašprík	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026163	Nákup hygienických potrieb	1 077,59	s DPH			12.05.2026	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	18.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026162	Nákup čistiacich a hygienických potrieb -ZŠ	532,83	s DPH			12.05.2026	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026152	Internet	42,02	s DPH			12.05.2026	Slovanet a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	19.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026151	Vyúčtovanie el energie ŠJ	600,27	s DPH			12.05.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	18.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026150	Vyúčtovanie el energií ZŠ	526,91	s DPH			12.05.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	18.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026149	Odber zemného plynu	4 068,24	s DPH			12.05.2026	Torreol, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026148	Poplatok za archiváciu 04-06/2026	32,84	s DPH			12.05.2026	REISWWOLF s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	12.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026147	Nákup DDHM- mobilný stolík	186,96	s DPH			11.05.2026	B2B partner s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026160	Telefónne hovory	32,54	s DPH			11.05.2026	Orange Slovensko a.s	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	18.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026161	STP APV, WINIBEU, WINPAM	221,40	s DPH			11.05.2026	DIVES, p.o. MV SR	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	19.05.2026	16.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5468