Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	32111001	(Bez popisu)	4 683,49	s DPH			03.01.2011	Západoslovenská energetika a.s.	Základná škola Mateja Bela	03.01.2011
	Faktúra	3021399	Nákup dezinfekčných prostriedkov-COVID	288,00	s DPH			13.12.2021	Zoltán Pétefi - iSi Slovakia	Základná škola Mateja Bela	13.12.2021
	Faktúra	3021406	Vybavenie chemickej učebne	15 108,00	s DPH	8021013		17.12.2021	KVANT spol. s r.o.	Základná škola Mateja Bela	17.12.2021
	Faktúra	3021405	Materiál z projektu Tesco ( Oravcová )	1 111,20	s DPH			16.12.2021	INSGRAF s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	16.12.2021
	Faktúra	3021404	Oprava el. spotrebičov- ŠJ	110,60	s DPH			15.12.2021	Gabriel Varga El.servis VAZANA	Základná škola Mateja Bela	15.12.2021
	Faktúra	3021403	Vitamínové balíčky pre zamestnancov	1 548,45	s DPH			15.12.2021	Lekáreň CENTRO,s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	15.12.2021
	Faktúra	3021402	Nákup dezinfekčného roztoku	240,00	s DPH			14.12.2021	ŠEVT a.s.	Základná škola Mateja Bela	14.12.2021
	Faktúra	3021401	Dodávka a montáž kovania	181,20	s DPH	8021003		14.12.2021	BALA a.s.	Základná škola Mateja Bela	14.12.2021
	Faktúra	3021400	Nákup DDHM- bojler	315,50	s DPH			14.12.2021	BUGAR s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	14.12.2021
	Faktúra	3021398	Montáž elektroinštalácie -modernizácia	35 215,90	s DPH	8020006		14.12.2021	MANDÁK ELEKTRO s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	14.12.2021
	Faktúra	3021408	Nákup pomocného náradia	958,60	s DPH			17.12.2021	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	17.12.2021
	Faktúra	3021397	Aktualizačné vzdelávanie ped. zamestnancov	800,00	s DPH			10.12.2021	OZ Edusteps	Základná škola Mateja Bela	10.12.2021
	Faktúra	3021396	Nákup OPP - školník	180,10	s DPH			10.12.2021	Ing. Robert Lelkes - AGROSAM	Základná škola Mateja Bela	10.12.2021
	Faktúra	3021395	Telef hovory	61,00	s DPH			10.12.2021	Orange Slovensko a.s	Základná škola Mateja Bela	10.12.2021
	Faktúra	3021394	Nákup materiálu k údržbe	522,17	s DPH			09.12.2021	Ing. Robert Lelkes - AGROSAM	Základná škola Mateja Bela	09.12.2021
	Faktúra	3021393	Nákup OPP -údržba	360,82	s DPH			09.12.2021	Ing. Robert Lelkes - AGROSAM	Základná škola Mateja Bela	09.12.2021
	Faktúra	3021392	Prenájom rohoží a výmena-ŠJ	29,28	s DPH			09.12.2021	Lindström, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	09.12.2021
	Faktúra	3021391	Odborná prehliadka a revízie elektrických zariadení v ZŠ	3 000,00	s DPH			09.12.2021	Tibor Jankovič -J-T Elektro	Základná škola Mateja Bela	09.12.2021
	Faktúra	3021407	Nákup pomocného náradia	32,86	s DPH			17.12.2021	Ing. Robert Lelkes - AGROSAM	Základná škola Mateja Bela	17.12.2021
	Faktúra	3021409	Refakturácia nákladov za el.energiu	24,77	s DPH			17.12.2021	Mesto Šamorín	Základná škola Mateja Bela	17.12.2021

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5383