Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3026112	Vyúčtovanie el energie ŠJ	699,15	s DPH			08.04.2026	Energetika Slovensko, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín		15.04.5026
	Faktúra	3026173	materiál-PROJEKT Tesco-PaeDr. Oravcová	1 100,14	s DPH			22.05.2026	Panta Rhei, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	02.06.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026140	nákup interaktívnyh dotykových displeyov	13 948,20	s DPH			29.04.2026	TEN SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	29.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026156	mikroskop pre včelársky krúžok	211,04	s DPH			05.05.2026	PENTA CZ, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026144	Príspevok na stravu zamestnancov- SF	382,16	s DPH			05.05.2026	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026143	Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny	876,72	s DPH			05.05.2026	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026155	nákup učeníc ANJ- VP	109,54	s DPH			04.05.2026	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026154	pravidelná servisná prehliadka pos.dverí-1NP,2NP	546,12	s DPH			04.05.2026	ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026153	Služba pre zamestnancov- SF	217,02	s DPH			04.05.2026	Up Déjeuner, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026142	Nákup hygienických potrieb	1 077,59	s DPH			30.04.2026	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	04.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026141	Materiál na opravu a údržbu	188,98	s DPH			29.04.2026	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026139	nákup požiarnych skriniek	66,70	s DPH			29.04.2026	KĽUČKA s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026146	Telekomunikačné služby	68,44	s DPH			06.05.2026	Slovak Telecom, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.05.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026138	oprava MFZ	226,94	s DPH			28.04.2026	GRIPEX s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026137	Nákup spotr.materiálu-údržba	30,56	s DPH			24.04.2026	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	28.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026136	montáž elektroinštalácie v budove školy	626,38	s DPH	8025005		23.04.2026	MANDÁK ELEKTRO s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	27.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026135	Výmena dosiek- detské ihrisko-šk.dvor	160,00	s DPH			23.04.2026	Marian Hajdú	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	27.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026134	Prenájom rohoží a výmena-ŠJ	47,48	s DPH			23.04.2026	Lindström, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	24.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026132	polročná servisná prehliadka posuvných dverí na prízemí	450,18	s DPH			21.04.2026	ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	27.04.2026	16.06.2026
	Faktúra	3026131	Nákup tonerov	89,60	s DPH			21.04.2026	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	24.04.2026	16.06.2026

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/5468