Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3024376	Nákup hygienických potrieb	101,30	s DPH			25.10.2024	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	25.10.2024
	Faktúra	3024372	Dodanie MFZ Sharp AR -7024D	981,60	s DPH			24.10.2024	GRIPEX s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	24.10.2024
	Faktúra	3024371	Nákup čistiacich potrieb	232,01	s DPH			24.10.2024	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	24.10.2024
	Faktúra	3024370	Opravné práce na maľovkách, dodanie svetlíka do WC	2 434,00	s DPH			22.10.2024	Tomáš Tóth	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	22.10.2024
	Faktúra	3024369	Školenie pre PaM	39,00	s DPH			21.10.2024	Inštitút celoživotného vzdelávania Košic	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.10.2024
	Faktúra	3024368	Nákup tonera	21,90	s DPH			21.10.2024	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	21.10.2024
	Faktúra	3024367	Pravidelná servisná kontrola posuvných dverí	439,20	s DPH	8024003		16.10.2024	ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	16.10.2024
	Faktúra	3024366	Opravy - MFZ	539,38	s DPH			15.10.2024	GRIPEX s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	15.10.2024
	Faktúra	3024365	Hygienické potreby	53,90	s DPH			15.10.2024	Trend Hygiena, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	15.10.2024
	Faktúra	3024356	Telekomunikačné služby	40,99	s DPH			11.10.2024	Slovanet a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.10.2024
	Faktúra	3024364	Nákup kancel. a admin. potrieb	505,63	s DPH			11.10.2024	Ing. Erika Brezovská	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	11.10.2024
	Faktúra	3024363	Telefónne hovory	29,33	s DPH			10.10.2024	Orange Slovensko a.s	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	10.10.2024
	Faktúra	3024351	Vyúčtovanie el energie ZŠ	138,74	s DPH			10.10.2024	Zapadosl. energetika a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	10.10.2024
	Faktúra	3024352	Vyúčtovanie el energie ZŠ	91,72	s DPH			10.10.2024	Zapadosl. energetika a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	10.10.2024
	Faktúra	3024353	Vyúčtovanie el energie ŠJ	104,29	s DPH			10.10.2024	Zapadosl. energetika a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	10.10.2024
	Faktúra	3024354	Odber zemného plynu	2 006,11	s DPH			10.10.2024	Torreol, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	10.10.2024
	Faktúra	3024355	Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)	935,04	s DPH			10.10.2024	KOOR, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	10.10.2024
	Faktúra	3024361	Nákup tonerov	65,80	s DPH			09.10.2024	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2024
	Faktúra	3024359	Prenájom rohoží a výmena-ŠJ	41,62	s DPH			09.10.2024	Lindström, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2024
	Faktúra	3024360	Servisné služby a opravy - MFZ	1 340,75	s DPH			09.10.2024	GRIPEX s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2024

<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 341-360/5056