Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3024362	Videovrátnik	1 800,00	s DPH			09.10.2024	FORDIS Slovakia s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2024
	Faktúra	3024350	Telekomunikačné služby	74,48	s DPH			07.10.2024	Slovak Telecom, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	07.10.2024
	Faktúra	3024358	Telekomunikačné služby- internet.prístup	84,00	s DPH			03.10.2024	SWAN, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	03.10.2024
	Faktúra	3024349	Hygienické potreby	117,30	s DPH			03.10.2024	LVSR s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	03.10.2024
	Faktúra	3024348	elektroinš.materiál	118,14	s DPH			03.10.2024	GM ELEKTRO s. r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	03.10.2024
	Faktúra	3024347	Príspevok na stravu zamestnancov- SF	427,38	s DPH			03.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	03.10.2024
	Faktúra	3024346	Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny	980,46	s DPH			03.10.2024	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	03.10.2024
	Faktúra	3024357	Nákup tonerov	93,70	s DPH			01.10.2024	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	01.10.2024
	Faktúra	3024339	Spotrebný materiál k opravám	404,72	s DPH			30.09.2024	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024340	Nákup učebníc II.st	2 614,50	s DPH			30.09.2024	preskoly.sk s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024341	Telekomunikačné služby	61,01	s DPH			30.09.2024	Slovak Telecom, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024343	Nákup rohož ía zásobníkov na pap.utierky	206,40	s DPH			30.09.2024	B2B partner s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024342	Odkúpenie- ACER NTB - 22 ks za zostatkovú cenu	650,36	s DPH			30.09.2024	XEROX LIMITED Digitel Park II	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024344	Balíček "bez kriedy plus"	80,00	s DPH			30.09.2024	KOMENSKY, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024345	Napájací adaptér HP	73,87	s DPH			30.09.2024	alza .sk s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	30.09.2024
	Faktúra	3024338	Výroba a dodanie posuvných dverí v kancelárií p. riaditeľky	2 426,03	s DPH			27.09.2024	ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	27.09.2024
	Faktúra	3024337	Prečistenie kanalizácie, pisoárov a sifónov	180,00	s DPH			26.09.2024	Mezzey Juraj	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	26.09.2024
	Faktúra	3024336	Nákup účebníc - pre ukr.žiakov	257,50	s DPH			26.09.2024	MEGABOOKS SK, spol. s r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	26.09.2024
	Faktúra	3024335	Nákup účebníc - pre ukr.žiakov	48,60	s DPH			26.09.2024	TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	26.09.2024
	Faktúra	3024334	Hygienické a čistiace potreby pre ZŠ	263,88	s DPH	24022023		25.09.2024	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	25.09.2024

<< | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 361-380/5056