Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3021095	Nákup učebníc- I.st.	1 182,00	s DPH			04.05.2021	Orbis Pictus Istropolitana	Základná škola Mateja Bela	04.05.2021
	Faktúra	3021088	Nákup dezinfekčného roztoku	300,00	s DPH			29.04.2021	ŠEVT a.s.	Základná škola Mateja Bela	29.04.2021
	Faktúra	3021094	Príspevok k strave zamestnancov- SF	160,48	s DPH			04.05.2021	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela	04.05.2021
	Faktúra	3021093	Prípsevok zamestnávateľa k stravovaniu zamestnancov	302,08	s DPH			04.05.2021	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela	04.05.2021
	Faktúra	3021092	Nákup učebníc -I.st.	8 291,36	s DPH			04.05.2021	AITEC, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	04.05.2021
	Faktúra	3021091	Prenájom rohoží	51,31	s DPH			04.05.2021	Elis Textile Care SK s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	04.05.2021
	Faktúra	3021090	Nákup učebníc- Hv-1.st.	381,70	s DPH			30.04.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá,	Základná škola Mateja Bela	30.04.2021
	Faktúra	3021089	Prenájom rohoží-ŠJ	29,28	s DPH			29.04.2021	Lindström, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	29.04.2021
	Objednávka	8021003	dodanie a montáž blokovačov otvárania a elektrický vrátnik	193,44	s DPH			17.05.2021	BALA a.s.		17.05.2021
	Faktúra	3021137	Telekomunikačné služby	62,56	s DPH			08.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Mateja Bela	08.06.2021
	Faktúra	3021208	Materiál na údržbu	295,25	s DPH			06.08.2021	Jozef Lehocký-Farby-Laky-Supercolor	Základná škola Mateja Bela	06.08.2021
	Faktúra	3021183	Materiál na opravu, spotr. mat. + OPP údržba	805,07	s DPH			02.07.2021	Ing. Robert Lelkes - AGROSAM	Základná škola Mateja Bela	02.07.2021
	Faktúra	3021189	Dezinsekčný zásah v areáli ZŠ	180,00	s DPH	8021005		12.07.2021	ATAK -D, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	12.07.2021
	Faktúra	3021188	Prístup k ST linke- telekomunikačné služby	84,00	s DPH			05.07.2021	SWAN, a.s.	Základná škola Mateja Bela	05.07.2021
	Faktúra	3021187	Elektrická energia ZŠ	184,10	s DPH			12.07.2021	ZSE Energia a.s.	Základná škola Mateja Bela	12.07.2021
	Faktúra	3021186	Refakturácia nákladov za el.energiu	49,54	s DPH			12.07.2021	Mesto Šamorín	Základná škola Mateja Bela	12.07.2021
	Faktúra	3021185	Telef hovory	62,00	s DPH			09.07.2021	Orange Slovensko a.s	Základná škola Mateja Bela	09.07.2021
	Faktúra	3021184	Materiál na údržbu	109,01	s DPH			09.07.2021	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	09.07.2021
	Faktúra	3021182	Nákup DDHM- Policová skriňa-2 ks	613,00	s DPH			09.07.2021	MOB Interier s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	09.07.2021
	Faktúra	3021191	Dodanie tepla	5 913,38	s DPH			16.07.2021	KOOR, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	16.07.2021

<< | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 301-320/5056