Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3025358	Prenájom rohoží a výmena-ŠJ	45,56	s DPH			08.10.2025	Lindström, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	13.10.2025
	Faktúra	3025357	Nákup čistiacich a hygienických potreib	611,47	s DPH			07.10.2025	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025349	Telekomunikačné služby	70,17	s DPH			06.10.2025	Slovak Telecom, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	13.10.2025
	Faktúra	3025348	Odber zemného plynu	1 470,93	s DPH			06.10.2025	Torreol, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	13.10.2025
	Faktúra	3025346	Pracovný nástroj na údržbu	382,85	s DPH			03.10.2025	A-JORVIK, s r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025347	Poplatok za aplikáciu	225,09	s DPH			03.10.2025	Up Déjeuner, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	07.10.2025
	Faktúra	3025356	Internetový prístup	86,10	s DPH			03.10.2025	SWAN, a.s.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025345	Príspevok na stravu zamestnancov- SF	434,52	s DPH			02.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025344	Príspevok na stravu zamestnancov- potraviny	996,84	s DPH			02.10.2025	Školská jedáleň pri ZŠ	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025355	Nákup tonerov	195,20	s DPH			01.10.2025	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025354	Dodanie čipov	369,00	s DPH			01.10.2025	ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025343	Hygienické potreby ZŠ	291,40	s DPH			30.09.2025	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025342	Nákup spotrebného materiálu -údržba	49,05	s DPH			30.09.2025	BAL SLOVAKIA, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	09.10.2025
	Faktúra	3025341	Materiál na opravu a údržbu	787,83	s DPH			29.09.2025	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	29.09.2025
	Faktúra	3025340	Materiál na opravu a údržbu	705,93	s DPH			26.09.2025	ENTO Železiarstvo, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	29.09.2025
	Faktúra	3025339	hygienické potreby	48,27	s DPH			25.09.2025	VALLS, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	25.09.2025
	Faktúra	3025337	Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov	300,00	s DPH			24.09.2025	wanet s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	24.09.2025
	Faktúra	3025336	Nákup učebníc pre I.st	504,00	s DPH			24.09.2025	AITEC, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	24.09.2025
	Faktúra	3025338	Nákup náhlavných súprav pre žiakov	619,20	s DPH			24.09.2025	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	01.10.2025
	Faktúra	3025335	Bezdotyková čitačka + čipy	2 111,65	s DPH			22.09.2025	ARCUS INTERNATIONAL s.r.o.	Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín	01.10.2025

<< | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 201-220/5383