|
Faktúra |
3025209
|
Čistiace a hygienické potreby ZŠ
|
188,15 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
DEXIS SLOVAKIA s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
18.06.2025 |
|
Faktúra |
3025208
|
Nákup učebníc pre I.st.(hradené žiakmi)
|
2 623,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
3025207
|
Nákup učebníc pre I.st.
|
461,70 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
3025206
|
Nákup učebníc pre I.st.
|
6 707,74 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
AITEC, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
3025205
|
Nákup učebníc pre I.st.
|
498,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - M |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
16.06.2025 |
|
Faktúra |
3025204
|
opravné práce na streche prístavby
|
3 802,10 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
MM WOOD s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
3025203
|
Nákup prívesného vozíka s nadstavbou
|
778,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
3025202
|
Spotrebný materiál
|
205,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Robert Lelkes - AGROSAM |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
3025201
|
Telefónne hovory
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2025 |
Orange Slovensko a.s |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
10.06.2025 |
|
Faktúra |
3025200
|
Balíček "Naša strava PLUS"
|
291,51 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
3025199
|
Vykonaná práca BT
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2025 |
Horváth Attila - technik PO |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
06.06.2025 |
|
Faktúra |
3025198
|
Oprava VKZ
|
264,82 |
s DPH |
|
|
05.06.2025 |
GASTRO-HAAL s r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
05.06.2025 |
|
Faktúra |
3025197
|
Internetový prístup
|
86,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2025 |
SWAN, a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
04.06.2025 |
|
Faktúra |
3025196
|
Nákup tonerov
|
68,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
LuMi, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
03.06.2025 |
|
Faktúra |
3025195
|
Materiál na opravu a údržbu
|
287,56 |
s DPH |
|
|
17.06.2025 |
ENTO Železiarstvo, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
17.06.2025 |
|
Faktúra |
3025194
|
Vyúčtovanie el energie ŠJ
|
61,17 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
3025193
|
Prevádzka a údržba energetického zariadenie (kotolne)
|
773,67 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
KOOR, s.r.o. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
3025192
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
112,29 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
3025191
|
Vyúčtovanie el energie ZŠ
|
311,55 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Zapadosl. energetika a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2025 |
|
Faktúra |
3025190
|
Internetové služby
|
42,02 |
s DPH |
|
|
11.06.2025 |
Slovanet a.s. |
Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín |
11.06.2025 |