Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Agemsoft, a.s. Attila SZITÁS BUDOKAN SAMARIA o.z. Bognár Ladislav CZUCZ s.r.o. DEW, s.r.o. E-STAR, s.r.o. Gymnathlon Slovensko Ing. Roman CHRAPPA, PhD. JUGARIS Katarína Záhumenská LAURA Združenie Mladých MM Registratúra, s.r.o. Margaréta Klimová Mestský modelársky klub Šamorín Metodické pedagogické centrum Mgr. Bódis Ľudovít Mgr. DURECOVÁ Zuzana Mgr. Jana Abrahám Mgr. Lucia Horváthová Mgr. Lukáš Jáchim Mgr. Szabolcs Szerda Mgr. TANKOVÁ Kristína Mgr. Tolnay Süveg Tünde Nezisková organizácia EDULAB Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Občianske združenie Sokolík Progres centrum s.r.o. RONČKEVIČ Jozef SANTÉ-ENVIRO, s.r.o. SPORTWITHUS Stolnotenisový klub Vendea, s.r.o. Well Fun Via Z+M service a.s. Základná škola Mateja Bela Základná škola Mateja Bela , Kláštorná 995/4, 93101 Šamorín Športový futbalový club Kalinkovo Športový klub Hamuliakovo volejbal	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3021120	Nákup tonera+lampy do projektora	173,80	s DPH			18.05.2021	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	18.05.2021
	Faktúra	3021129	Nákup DDHM- stoličky do kancelárie riaditeľa	283,90	s DPH			28.05.2021	MOB Interier s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	28.05.2021
	Faktúra	3021119	Hygienické a čistiace potreby potreby ZŠ	823,31	s DPH			17.05.2021	DEXIS SLOVAKIA s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	17.05.2021
	Faktúra	3021118	Seminárny poplatok - Archívnictvo a registratúra	36,06	s DPH			17.05.2021	Nezisková organizácia VESNA	Základná škola Mateja Bela	17.05.2021
	Faktúra	3021117	Hygienické potreby	528,36	s DPH			17.05.2021	CWS-boco Slovensko, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	17.05.2021
	Faktúra	3021116	Preventívna údržba protipožiarnych dverí	180,00	s DPH	8021001		12.05.2021	ASSA ABLOY Door Slovakia s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	12.05.2021
	Faktúra	3021115	Dodanie poštových poukážok	17,27	s DPH			10.05.2021	Slovenská pošta, a.s.	Základná škola Mateja Bela	10.05.2021
	Faktúra	3021114	Prístup k ST linke- telekomunikačné služby	84,00	s DPH			10.05.2021	SWAN, a.s.	Základná škola Mateja Bela	10.05.2021
	Faktúra	3021113	Servisná prehliadka chl.zar.-ŠJ	325,00	s DPH	8021002		10.05.2021	FRIG- PRODUCT spol.s r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.05.2021
	Faktúra	3021128	Oprava el.spotrebičov v ŠJ	286,00	s DPH			28.05.2021	Gabriel Varga El.servis VAZANA	Základná škola Mateja Bela	28.05.2021
	Faktúra	3021130	Dodané ovocie do ŠJ	143,12	s DPH			01.06.2021	BONI Fructi, spol. s r.o.	Základná škola Mateja Bela	01.06.2021
	Faktúra	3021111	Nákup tonerov	104,70	s DPH			10.05.2021	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.05.2021
	Objednávka	8021004	bezpečnostná kontrola	386,40	s DPH			07.06.2021	E K O T E C spol. s r.o.		07.06.2021
	Faktúra	3021143	Nákup tonera	28,90	s DPH			02.06.2021	LuMi, s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	02.06.2021
	Faktúra	3021142	Dodanie a montáž vertikálnych žaluzií - kancel. riaditeľ.	272,00	s DPH			01.06.2021	Firma Máhr s.r.o.	Základná škola Mateja Bela	01.06.2021
	Faktúra	3021141	Dodávka hygienických potrieb	708,72	s DPH			10.06.2021	ILLE-Papier-Servis, spol. s r.o.	Základná škola Mateja Bela	10.06.2021
	Faktúra	3021140	Telekomunikačné služby	37,49	s DPH			14.06.2021	Slovanet a.s.	Základná škola Mateja Bela	14.06.2021
	Faktúra	3021139	Elektrická energia ŠJ	882,97	s DPH			08.06.2021	ZSE Energia a.s.	Základná škola Mateja Bela	08.06.2021
	Faktúra	3021138	Odber el.energie ZŠ	788,42	s DPH			08.06.2021	ZSE Energia a.s.	Základná škola Mateja Bela	08.06.2021
	Faktúra	3021137	Telekomunikačné služby	62,56	s DPH			08.06.2021	Slovak Telekom, a.s.	Základná škola Mateja Bela	08.06.2021

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/5056